| 政府采购限额以下基建维修改造流程及相关说明 |
| 序号 |
节点名称 |
审批事项 |
相关说明 |
档案资料 |
责任单位 |
| 一 |
项目前期 |
初步方案 |
基建后勤处或校内申报部门负责，召集专业人士，进行前期调研，出具初步方案 |
初步方案或年度预算申报文件 |
基建后勤处
（或项目申报部门） |
| 项目类别 |
年度预算项目（含大型维修改造、专项维修改造、零星维修等） |
年度预算下达文件 |
| 应急项目（临时增加或因不可抗力未列入年度预算项目） |
预算追加或调整文件 |
| 二 |
校内立项 |
党委会审议 |
投资金额10万元以上、政府采购限额以下项目 |
党委会会议纪要 |
基建后勤处 |
| 校长会审议 |
投资金额5万元以上、10万元以下项目 |
校长会会议纪要 |
| 基建维修申请 |
投资金额5万元以下项目 |
基建维修申请单 |
| 三 |
施工图设计 |
自行设计 |
基建后勤处或校内申报部门负责 |
施工图及相关委托合同 |
基建后勤处 |
| 委托第三方 |
遇特技术复杂及专业性较强的殊项目，可申请委托有资质的单位出具施工图 |
| 四 |
施工图预算 |
自编 |
由基建后勤处或校内申报部门负责编制 |
预算文件及相关委托合同 |
| 委托第三方 |
遇特技术复杂及专业性较强的殊项目，可申请委托有资质的单位出具施工图 |
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| 五 |
预算审计 |
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应急项目原则上只进行结算审计，其他所有项目的预算均由监审室进行审计 |
预算审计报告 |
监察审计室 |
| 六 |
招投标 |
电子卖场直购 |
应急及2万元以内零星维修项目，由基建后勤处在电子卖场直购服务单位，走校内AIC审批流程 |
电子卖场审批文件 |
国资处
基建后勤处 |
| 公开招标 |
由国资处按照学校制度文件进行招标 |
采购审批文件、招投标文件、中标通知书 |
| 七 |
合同签订 |
格式合同 |
电子卖场直购项目，直接签订电子卖场格式合同 |
电子卖场合同 |
基建后勤处 |
| 会签合同 |
拟定合同初稿 |
会签资料、合同文本、授权委托书 |
基建后勤处 |
| 合同初稿律师审核 |
党政办 |
| 将律师审核合同，送交相关部门（监审、国资、计财等）进行会签 |
会签部门 |
| 将会签后合同，送交法定代表人（或授权委托人）签字，盖合同公章 |
党政办 |
| 八 |
工程管理 |
施工监管 |
根据中标通知、设计施工图、施工合同对工程施工全过程进行监管 |
签证及过程验收资料 |
基建后勤处、监察审计室 |
| 竣工验收 |
由国资处召集招标领导小组成员及使用部门代表，对工程进行验收 |
竣工验收报告 |
基建后勤处、国资处 |
| 移交使用 |
工程竣工验收合格后，由国资处登记入账，并移交使用单位 |
财产移交使用资料 |
国资处 |
| 九 |
结算审计 |
校内审计 |
送审金额5万元以下项目，由监审室进行审计 |
结算审计报告 |
监察审计室 |
| 委托第三方 |
5万元以上、政府采购限额以下项目，由施工单位编制结算文件，委托第三方审计机构进行审计 |
结算审计报告 |
| 十 |
工程款支付 |
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根据合同支付条款，以及工程审计报告，按照学校财务支付流程，进行工程款支付 |
支付审批流程文件 |
基建后勤处 |
| 十一 |
工程档案整理 |
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基建维修改造所有资料（从立项到竣工验收及资金支付等资料整理成册，移交学校档案室） |
项目档案 |
基建后勤处、党政办档案室 |
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